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Taller de Cálculos Fiscales de las Personas Morales 2017

$2,875.00

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Temario General

I. Código Fiscal de la Federación:

Actualización Fiscal de Cantidades

II. Impuesto Sobre la Renta:

Resultado Fiscal

Opciones de Acumulación:

  • Arrendamiento: Financiero y Puro,
  • Servicios de Construcción.

Principales Deducciones:

  • Donativos – Límite
  • Costo de lo Vendido
  • Deducción de Inversiones
  • Ganancia o Pérdida en la Enajenación de Activos
  • Deducibilidad de los Pagos Exentos a los Trabajadores
  • Deducibilidad del Fondo de Pensiones
  • Gastos en Comedores – Límites
  • Intereses de Deudas que Excedan el Límite Establecido (Capitalización Delgada)
  • Pérdidas por Caso Fortuito o Fuerza Mayor
  • Previsión Social Deducible

Pérdidas Fiscales – Actualización

Tratamiento de Dividendos:

  • Cuenta de Capital de Aportación
  • Cuenta de Utilidad Fiscal Neta
  • Utilidad Fiscal Neta del Ejercicio
  • Dividendos No Provenientes de la CUFIN

 

Inflación:

  • Factores de Ajuste y Actualización
  • Promedios de Créditos y Deudas para Ajuste Anual Inflacionario
  • Ajuste Anual Acumulable o Deducible
  • Tratamiento de Moneda Extranjera
  • Intereses a Favor o a Cargo

 

Cálculo para determinar los Activos utilizados en la Operación de Maquila

Pagos Provisionales:

  • Coeficiente de Utilidad
  • Ingresos Nominales
  • Disminución de la PTU pagada en Mayo
  • Tratamiento de las Pérdidas Fiscales

Impuesto al Valor Agregado:

Proporción de Acreditamiento del IVA cuando hay Actos Gravados y Exentos

Acreditamiento en Periodos Preoperativos

Ajuste a la Proporción de Acreditamiento del IVA en Inversiones cuando hay Actos Gravados y Exentos

IVA Acreditable

PTU

Retenciones

ISR

IVA

Objetivo:

Revisar de forma amena los principales cálculos fiscales que debe realizar una persona moral en función a lo que establecen la LISR y la LIVA, de acuerdo con el temario.

Para lograr esta conveniente actualización, hemos preparado este Taller de aplicación práctica con duración de 6 horas en 1 día, donde analizaremos la elaboración de los papeles de trabajo.

Dado que nuestro material es un libro electrónico en formato PDF, sugerimos portar su Laptop, Tablet o equivalente.

Material Didáctico:

Como material didáctico, hemos editado el libro electrónico en formato PDF “Guía de Cálculos Fiscales de las Personas Morales 2017”, en el que incluimos los ejemplos numéricos con sus notas explicativas de acuerdo con el temario que le proponemos.

 

Ciudades

Cancún – Julio 7, Mexicali – Julio 11, Tijuana – Julio 12, Cd. Juárez – Julio 17, CDMX – Julio 24, Puebla – Julio 26

Regístro

de 8:00 a 8:30

Evento

de 8:30 a 14:30

El taller incluye

material didáctico en formato electrónico en archivo PDF, Diploma de Participación y Receso

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