Diplomado de Impuestos 2023

Estrategias para Optimizar el Pago de Impuestos

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1. Disposiciones Generales

a. Conceptos.
b. Razón de negocios, substancia económica y materialidad.
c. Momentos de causación.
d.Plazos.
e.Enajenaciones y excepciones en fusión y escisión.
f. Servicios y obras especializados.
g. Medios electrónicos, firma electrónica, certificados y sellos.

2. Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes

a. Promociones.
b. Pago de contribuciones.
c. Saldos a favor, devolución, compensación o acreditamiento.
d. Responsabilidad solidaria.
e. Obligaciones ante el RFC.
f. Contabilidad electrónica.
g. CFDI´s.

3. Facultades de las Autoridades Fiscales

a. Asistencia al contribuyente.
b. Resolución de consultas.
c. Distintos tipos de revisiones o actos de autoridad.
d. Que hacer ante una auditoría o revisión.
e. Derechos del contribuyente revisado.
f. EFOS y EDOS.
g. Acuerdos conclusivos.

4. Infracciones y Delitos

a. Agravantes en la comisión de una infracción por deducciones y acreditamientos relacionados con la subcontratación.
b. Delito de defraudación fiscal por esquemas simulados de servicios especializados

5. Procedimientos Administrativos

1. Disposiciones Generales a. Sujetos b. Acreditamientos por Ingresos del Extranjero y Dividendos. c. Conceptos d. PTU e. Resultado Fiscal f. Pagos Provisionales. 2. Ingresos acumulables a. Conceptos b. Excepciones c. Momentos de Acumulación. 3. Deducciones autorizadas a. Conceptos. b. Requisitos. c. No Deducibles. d. Deducción de inversiones e. Costo de lo vendido f. Sueldos. g. Intereses. 4. Ajuste anual por inflación a. Créditos b. Deudas c. Cálculo. 5. Conciliación contable y fiscal 6. Pérdidas fiscales 7. Estímulos Fiscales. 8. Obligaciones de las personas morales 9. Cufin 10. Cuca 11. Reducciones de capital Residentes en el Extranjero: 1. Disposiciones generales. 2. Tipos de ingresos. 3. Reglas generales de análisis. 4. Aplicación de tratados. 5. Consideraciones finales.